Otorgar un anticipo a un proveedor.
1. Clic en "nuevo", completamos los datos de cabecera del egreso.
2. clic en "agregar", si el sistema pregunta "¿Desea pagar un documento pendiente?" damos clic en no y completamos los datos del detalle del anticipo.
3. Clic en "actualizar" y luego "grabar"
